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Training & Seminare CRM u. ERP Systeme Microsoft Dynamics AX 2009 Seminar MS Dynamics AX 2009 Finanzdaten I (entspr. MOC 80069)
Training & Seminare CRM u. ERP Systeme Microsoft Dynamics AX 2009 Seminar MS Dynamics AX 2009 Finanzdaten I (entspr. MOC 80069)MS Dynamics AX 2009 Finanzdaten I (entspr. MOC 80069)
Seminarinformationen
Seminar - Ziel
Erlernen der grundlegenden Finanzfunktionen von MS Dynamics AX.
Teilnehmer - Zielgruppe
Finanzberater
Kurs - Voraussetzungen
Grundlegende Kenntnisse der Buchführungskonzepte
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob Ihre bisherigen Fähigkeiten für die Schulung ausreichend sind, sprechen Sie bitte unsere Schulungsberater an - diese können gemeinsam mit Ihnen herausfinden ob diese Schulung die richtige für Sie ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind ob Ihre bisherigen Fähigkeiten für die Schulung ausreichend sind, sprechen Sie bitte unsere Schulungsberater an - diese können gemeinsam mit Ihnen herausfinden ob diese Schulung die richtige für Sie ist.
Seminardauer
- 3 Tage
- 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Schulungsunterlagen
- nach Absprache
Seminar-Inhalt / Agenda
Hauptbuch – Einrichtung (1)
Kontenplan (2)
Erfassung – Einrichtung (3)
Features für die Arbeit mit Finanzdaten (4)
Hauptbuch – Tägliche Vorgänge (5)
Mehrwertsteuer – Einrichtung (6)
Bankwesen – Einrichtung (7)
Kreditoren – Einrichtung (8)
Kreditoren – Tägliche Vorgänge (9)
Debitoren – Einrichtung (10)
Debitoren – Tägliche Vorgänge (11)
Bankwesen – Tägliche Vorgänge (12)
- Einrichten von Währungen und Wechselkursen
- Einrichten von Perioden und Geschäftsjahren
- Datumsintervalle
- Ursachencodes
- Dimensionen
- Dimensionsziel
- Generierte Zuordnungen
Kontenplan (2)
- Sachkontokategorien
- Kontenplan
- Kontozuweisungsbedingungen
- Systemkonten
- Abfragen und Berichte in Verbindung mit dem Kontenplan
Erfassung – Einrichtung (3)
- Einstellungen der Erfassung
- Erfassungssteuerungen
- Erfassungstexte
- Konten für Saldenkontrolle
- Hauptbuchparameter
Features für die Arbeit mit Finanzdaten (4)
- Ursachencodes
- Ausfülltool
Hauptbuch – Tägliche Vorgänge (5)
- Erstellen von Hauptbucherfassungen
- Eingeben von Erfassungsbuchungen im Hauptbuch
- Erstellen von Stapelverarbeitungen für Erfassungen
- Erstellen von Genehmigungserfassungen
- Erstellen und Verwenden von Belegvorlagen
- Stornieren von Buchungen im Hauptbuch
- Erstellen und Verwenden von Rückbuchungen im Hauptbuch
- Abfragen und Berichte zu täglichen Erfassungsbuchungen
Mehrwertsteuer – Einrichtung (6)
- Mehrwertsteuer: Übersicht
- Erstellen von Sachkontobuchungsgruppen
- Anlegen von Mehrwertsteuerbehörden
- Erstellen von Mehrwertsteuer-Ausgleichsperioden
- Erstellen von Mehrwertsteuercodes
- Erstellen von Intervallen für Mehrwertsteuercodes
- Erstellen einer Mehrwertsteuergruppe
- Erstellen von Artikel-Mehrwertsteuergruppen
- Verwenden von Umsatzsteuerzuständigkeiten
- Erstellen von Mehrwertsteuerbuchungen
- Erstellen von Angaben zur Mehrwertsteuerbefreiung
- Berechnen und Buchen von Quellensteuer
Bankwesen – Einrichtung (7)
- Bankbuchungsarten
- Bank-Buchungsgruppen
- Parameter für das Bankwesen
- Zahlungszweckcodes
- Bankgruppen
- Bankkonten
- Schecklayout
Kreditoren – Einrichtung (8)
- Zahlungsplan
- Zahlungsbedingungen
- Zahlungstage
- Skonto
- Zahlungsgebühr
- Zahlungsmethoden
- Kreditorengruppen
- Kreditoren-Buchungsprofile
- Kreditoren – Lieferanten
Kreditoren – Tägliche Vorgänge (9)
- Rechnungserfassungen im Modul „Kreditoren“
- Rechnungsbuch
- Rechnungsgenehmigungserfassung
- Rechnungspool ohne Buchung
- Rechnungserfassung
- Belegvorlage
- Zahlungserfassungen
- Rechungsabgleich
- Bearbeiten offener Posten
- Stornieren einer abgeschlossenen Buchung
- Druckverwaltung
Debitoren – Einrichtung (10)
- Zahlungsplan
- Zahlungsbedingungen
- Zahlungstage
- Skonto
- Zahlungsgebühr
- Zahlungsmethoden
- Debitorengruppen
- Debitoren-Buchungsprofile
- Debitoren
Debitoren – Tägliche Vorgänge (11)
- Übersicht über Debitorenverfahren
- Erstellen einer Freitextrechnung
- Erstellen einer Zahlungserfassung
- Bearbeiten offener Posten
- Sperren einer Buchung
- Stornieren von Ausgleichen
- Vornehmen einer Debitorenrückerstattung
- Verwenden von Ursachencodes im Modul „Debitoren“
- Arbeiten mit der Druckverwaltung im Modul „Debitoren“
Bankwesen – Tägliche Vorgänge (12)
- Erstellen von Schecks
- Löschen von Schecks
- Einzahlungsbelege
- Stornieren von nicht gebuchten Schecks
- Rückschecks
- Bankrimesse
- Zahlungsrückbuchung
- Abstimmen eines Bankkontos
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last updated: 05.11.2011
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